入账流程说明：

1、由使用部门填写物资设备验收单，并经使用部门负责人、资产管理员签字，盖部门公章；

2、发票背面由使用部门经办人签字；

3、使用部门资产管理员将物资设备信息录入资产管理系统；

4、使用部门经办人持相关审批报告、验收单、发票到国资处审核，并提供设备型号、规格、品牌等信息；

5、国资处审核完成后，当场打印设备入账单、设备条码；（若审核不成功，入账信息退回使用部门修改、补齐相关文件）

6、使用部门经办人凭设备入账单第三联、相关审批报告、验收单、发票到财务处办理报销手续；设备入账单第二联交使用单位资产管理员存档，设备条码需粘贴到相应设备上。